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發(fā)布時間:2018-08-15 15:59:00 發(fā)布人:本站
內(nèi)審模式變更了
2018年在以往單一集中式內(nèi)審的基礎(chǔ)上,將公司內(nèi)審、監(jiān)察、數(shù)據(jù)分析貫通于一體,形成互補(bǔ)、促進(jìn)、聯(lián)動的動態(tài)式+公司級內(nèi)審。內(nèi)審側(cè)重于體系層面的全面覆蓋體檢,監(jiān)察側(cè)重于業(yè)務(wù)板塊的深度專項檢查,數(shù)據(jù)分析側(cè)重于改進(jìn)過程控制。三個維度疊加,形成正向改進(jìn)型的,更適應(yīng)公司發(fā)展現(xiàn)狀的公司級內(nèi)審模式。
按階段分層級實施內(nèi)審
年初集中召開內(nèi)審首次會議,將公司各部門細(xì)分為體系策劃層、職能層、執(zhí)行層及支持層,在全年分為四個階段逐一實施內(nèi)審,月度或季度通過安委會匯報階段性內(nèi)審實施情況,年底統(tǒng)一召開內(nèi)審末次會議,總結(jié)體系運行狀況及全年審核情況、問題項的改進(jìn)情況等。
內(nèi)審實施情況的定期展現(xiàn)
部門的內(nèi)審情況將在安委會上定期(月度、季度)展示,包括部門內(nèi)審情況報告、成熟度狀態(tài)、IOSA運行情況及存在的主要問題。定期展示同層級部門的內(nèi)審情況,如問題對比、成熟度情況對比、系統(tǒng)問題分析、建議等。
定期展示同層級部門的內(nèi)審情況,如問題對比、成熟度情況對比、系統(tǒng)問題分析、建議等。
定期展示審核、監(jiān)察問題項的整改進(jìn)度,營造正向積極的安全文化氛圍。
內(nèi)審員分為4個層級了!
一、部門級內(nèi)審員
部門級內(nèi)審員,由部門管理并服務(wù)于部門。公司主任級內(nèi)審員參與培養(yǎng),職責(zé):負(fù)責(zé)部門級內(nèi)審、評估等工作。 (人數(shù)不限)
二、公司級內(nèi)審員
公司級內(nèi)審員,由公司選拔符合條件的優(yōu)秀內(nèi)審員,集中培養(yǎng),統(tǒng)一管理并服務(wù)于公司。職責(zé):負(fù)責(zé)公司級內(nèi)審、評估等工作。(60-80人)
三、組長級內(nèi)審員
組長級內(nèi)審員,從公司級內(nèi)審員中選拔,由公司重點培養(yǎng),服務(wù)于公司。職責(zé):帶領(lǐng)內(nèi)審團(tuán)隊開展公司級內(nèi)審及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究。(10-20人)
四、主任級內(nèi)審員
主任級內(nèi)審員,從公司級、組長級內(nèi)審員中優(yōu)選,通過培訓(xùn)取證,擔(dān)任公司內(nèi)審員講師,服務(wù)于公司。職責(zé):部門級內(nèi)審員的評估及培養(yǎng)。(5-10人)
內(nèi)審員管理方式變化了哦!
內(nèi)審員培訓(xùn)也分層級進(jìn)行了!
已聘部門級內(nèi)審員培訓(xùn)
已聘部門級內(nèi)審員以內(nèi)訓(xùn)為主,三年內(nèi)修完公司所開設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、技能、應(yīng)用、實操等所有課程,即可由部門認(rèn)定,保持資質(zhì)。
新聘部門級內(nèi)審員培訓(xùn)
新聘部門級內(nèi)審員修完公司開設(shè)的課程,即可由部門認(rèn)定,部門總經(jīng)理聘任,獲得資質(zhì)。
公司級內(nèi)審員培訓(xùn)
公司級內(nèi)審員培訓(xùn),以技巧、實操性課程為主,如沙盤課、基于問題的審核、流程審核等。
組長級內(nèi)審員培訓(xùn)
組長級內(nèi)審員培訓(xùn),以實戰(zhàn)、管理性培訓(xùn)為主,將實戰(zhàn)演練與真實內(nèi)審結(jié)合,以提高內(nèi)審的實效性。
主任級內(nèi)審培訓(xùn)
主任級內(nèi)審員以指導(dǎo)類、專業(yè)性培訓(xùn)為主,代表公司培養(yǎng)更多部門級內(nèi)審員 。
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